EXTRATO DOS CONTRATOS
Processo nº: 210/2025
Modalidade: Pregão
Edital nº: 134/2025
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG.
Partes: o Município de Patrocínio e as seguintes empresas: 24.245.575 - VALTER PEREIRA DA SILVA, 27.468.268 IURY TALLES SOUZA, 50.921.314 ERIK GABRIEL DE SOUZA TEIXEIRA, 53 092 967 EDILAINE APARECIDA MARQUES, 56 367 779 - EDMILSON ARAÚJO DE BRITO, 57.729.892 HUMBERTO RAIMUNDO DE SOUZA JÚNIOR, 62.954.398 WEMERSON BENEDITO MENDES, 63.103.511 - IRLENE GONCALVES DE PAIVA, 63.122.871 - JOSÉ RICARDO DE SOUZA, 63.195.239 - MARIA LUISA ALVES COELHO, 63.301.164 - MARIANA PIRES ALVES DAVI, ADRIANO BENVINDO PIRES ESCOLAR, BARRA DO SALITRE TRANSPORTES LTDA, CAMILA ELÍSIA BRITO CUNHA - 10240901673, CÉLIO DIAS DE CASTRO ESCOLAR, CLEIDES LINA DE SOUZA - 94404224168, CW TRANSPORTE LTDA, DANIEL JÚNIOR ALMEIDA ESCOLAR, DÁRIO AFONSO VIEIRA ESCOLAR, DIEGO DOS REIS SILVA MELO, ERICKS EUGÊNIO TEIXEIRA ESCOLAR, EVANDRO CÉSAR DE FARIA CPF 78390508672, EVÂNIO JOSÉ XAVIER, FACINE TRANSPORTES LTDA, GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - 09722311611, GUILHERME QUEIROZ SIQUEIRA, HS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, ILDA SANTOS DA CUNHA - CPF 523.923.41672, JC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VANS LTDA, JOSE DE FÁTIMA MELO, JOSÉ MARIA DA SILVA, JOSÉ MARIA DE FREITAS TRANSPORTE, JOSÉ MARIA DIAS DAMASCENO - CPF 76167895600, JOSÉ MARIA TEIXEIRA, JOSÉ M MARTINS, JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA LOCAÇÃO, JÚLIO CÉZAR DOS REIS, JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF 506 752 066 34, LAÍS BRITO CUNHA ESCOLAR, LETÍCIA APARECIDA DE FARIA - 10240521684, LILIAM DO CARMO BARBOSA - 05675837671, LOURDES MARIA PAULA SOUZA - 04022587628, LS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA, LUCIVÂNIA APARECIDA DE CASTRO ALMEIDA - 04770342683, MARIA DOS REIS MELO - CPF 472.696.42672, MARILENE FAGUNDES DA SILVA - 80778569691, NASÁIO FERREIRA DE SOUSA - 00352014873, NESTOR MARTINS DE LISBOA - CPF 029.208.86630, NICOLAS FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA, N.S TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, ODAIR JOSÉ GONÇALVES DA MOTA - 96583274604, ODAIR PORFÍRIO DE ANDRADE, ONOFRE ANDRÉ DE OLIVEIRA - CPF 46026401687, PATROCÍNIO TRANSPORTE LTDA, PAULO CÉSAR DA SILVA -07129406690, PÉROLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, P.J.A. TRANSPORTES LTDA, REGINALDO DOS REIS LUIZ - CPF 708.746.46634, ROGÉRIO SAMUEL RODRIGUES TRANSPORTES, RONALDO JOSÉ DA SILVA - CPF 006 425 386 46, ROSELY DE SOUZA SILVA LTDA ESCOLAR, SEBASTIÃO COELHO FILHO, SEBASTIÃO DOS REIS PIRES, SHALOM EXPRESSO DA FÉ LTDA ESCOLAR, SIRLENE S. DE FREITAS TRANSPORTE ESCOLAR, TIGRÃO TRANSPORTES LTDA, TRANSMEDEIRO LTDA, TRANSPORTADORA CUNHA LTDA, TRANSPORTADORA DANE LTDA, TRANSPORTE ESCOLAR BARRA RESENDE LTDA, TRANSPORTE SALITRE LTDA, VAGNO JOSÉ DE ARAÚJO- CPF 35671459672, VANDA DE SOUZA - 12382792604, VIAÇÃO BUMERANGUE LTDA ME, WAGHSTON DE OLILVEIRA MACHADO, WANDERLEY SCHIARA, WESLEY GONÇALVES FERREIRA ESCOLAR, WILSON JOSÉ ROSA, WOLBERTY FRANCIS MACHADO 07312119603, ZENY LUIZ DOS SANTOS 79619932668, ZIRIM TRANSPORTES LTDA, referente ao seguinte resultado:
|
Fornecedor: 002883 - EVANIO JOSE XAVIER |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
28 |
21560 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 15. CHAPADAO DE FERRO/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,0000 |
194.040,00 |
|
Valor dos itens R$ 194.040,00 |
||||||
|
Fornecedor: 003010 - JOSE MARIA DA SILVA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
60 |
40920 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 4. PATROCINIO/ SANTA LUZIA DOS BARROS/ PATROCINIO. |
- NI - |
4,2900 |
175.546,80 |
|
88 |
47080 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 28. SANTA LUZIA DOS BARROS INTERNA. SANTA LUZIA DOS BARROS/ PATROCINIO 3° TURNO. |
- NI - |
4,9500 |
233.046,00 |
|
Valor dos itens R$ 408.592,80 |
||||||
|
Fornecedor: 004096 - JUVENIL PEREIRA DA SILVA CPF 506 752 066 34 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
37 |
47520 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 25. BOA VISTA/ MARTINS/ SAMAMBAIA DOURADOS PULADOURO/ PATROCINIO MANHA E NOITE |
- NI - |
7,2000 |
342.144,00 |
|
Valor dos itens R$ 342.144,00 |
||||||
|
Fornecedor: 008122 - VIACAO BUMERANGUELTDA ME |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
79 |
14960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 19. SALITRE DE MINAS/ SAO BENEDITO/ TEJUCO/ PATROCINIO. |
- NI - |
11,5200 |
172.339,20 |
|
Valor dos itens R$ 172.339,20 |
||||||
|
Fornecedor: 011062 - PAULO CESAR DA SILVA 07129406690 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
107 |
38280 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 47. SANTO ANTONIO DA LAGOA SECA/ PATROCINIO. |
- NI - |
5,6600 |
216.664,80 |
|
113 |
37840 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 53. SANTO ANTONIO LAGOA SECA/ PATROCINIO. |
- NI - |
5,7000 |
215.688,00 |
|
Valor dos itens R$ 432.352,80 |
||||||
|
Fornecedor: 012222 - ROGERIO SAMUEL RODRIGUES TRANSPORTES |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
52 |
26400 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 05. PATROCINIO/ MARTINS/ PATROCINIO. |
- NI - |
5,4800 |
144.672,00 |
|
Valor dos itens R$ 144.672,00 |
||||||
|
Fornecedor: 012224 - LETICIA APARECIDA DE FARIA 10240521684 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
82 |
31240 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 22. ESMERIL/ ENTRE SERRAS/ PATROCINIO |
- NI - |
6,5000 |
203.060,00 |
|
84 |
31680 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 24. CAXAMBU ENTRE SERRAS TAQUARA/ DOURADOS/ PATROCINIO. |
- NI - |
6,4400 |
204.019,20 |
|
Valor dos itens R$ 407.079,20 |
||||||
|
Fornecedor: 012225 - LILIAM DO CARMO BARBOSA 05675837671 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
70 |
23540 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 10. BARRA DO SALITRE/ BOQUEIRAO/ SANTO ANTONIO LAGOA SECA/ PATROCINIO/ BOQUEIRAO. |
- NI - |
8,0100 |
188.555,40 |
|
89 |
18480 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 29. BOQUEIRAO/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,6800 |
178.886,40 |
|
Valor dos itens R$ 367.441,80 |
||||||
|
Fornecedor: 012240 - ZENY LUIZ DOS SANTOS 79619932668 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
39 |
33000 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 27. PEDROS/ MACAUBAS DE BAIXO/ PATROCINIO |
- NI - |
8,4300 |
278.190,00 |
|
99 |
21340 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 39. PEDROS INTERNO. |
- NI - |
8,6400 |
184.377,60 |
|
Valor dos itens R$ 462.567,60 |
||||||
|
Fornecedor: 012247 - ERICKS EUGENIO TEIXEIRA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
83 |
37620 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 23. SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL/ PATROCINIO. CRIANCAS ESPECIAIS. APAE E CHACARA DA APAE. |
- NI - |
5,7200 |
215.186,40 |
|
Valor dos itens R$ 215.186,40 |
||||||
|
Fornecedor: 012252 - JULIO CEZAR DOS REIS |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
110 |
32560 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 50. CORREGO DA MATA/ MATA DO SILVANO/ SILVANO. |
- NI - |
6,3200 |
205.779,20 |
|
Valor dos itens R$ 205.779,20 |
||||||
|
Fornecedor: 012253 - WOLBERTY FRANCIS MACHADO 07312119603 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
15 |
20240 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 01. TEJUCO/ PATROCINIO |
- NI - |
10,9500 |
221.628,00 |
|
Valor dos itens R$ 221.628,00 |
||||||
|
Fornecedor: 012256 - MARILENE FAGUNDES DA SILVA 80778569691 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
20 |
29040 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 06. SANTA LUZIA DOS BARROS/ PATROCINIO. |
- NI - |
8,9800 |
260.779,20 |
|
Valor dos itens R$ 260.779,20 |
||||||
|
Fornecedor: 012262 - WILSON JOSE ROSA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
25 |
14740 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 12. MATA DO SILVANO INTERNO |
- NI - |
13,3700 |
197.073,80 |
|
54 |
22000 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 07. PATROCINIO/ MATA DO SILVANO/ PATROCINIO. |
- NI - |
8,4300 |
185.460,00 |
|
Valor dos itens R$ 382.533,80 |
||||||
|
Fornecedor: 012268 - JOSE MARIA TEIXEIRA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
102 |
37840 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 42. PONTE ALTA/ SILVANO. |
- NI - |
5,7000 |
215.688,00 |
|
103 |
25960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 43. CORREGO DA MATA/ SILVANO. |
- NI - |
7,4400 |
193.142,40 |
|
Valor dos itens R$ 408.830,40 |
||||||
|
Fornecedor: 014383 - SEBASTIAO COELHO FILHO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
32 |
24420 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 19. CHAPADAO DE FERRO INTERNO. |
- NI - |
9,8200 |
239.804,40 |
|
86 |
32120 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 26. CHAPADAO DE FERRO INTERNO. |
- NI - |
6,3700 |
204.604,40 |
|
Valor dos itens R$ 444.408,80 |
||||||
|
Fornecedor: 017891 - PEROLA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
21 |
27060 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 07. SAMANBAIA DOURADOS PULADOURO/ SAO JOAO DA SERRA NEGRA. |
- NI - |
6,5900 |
178.325,40 |
|
73 |
37400 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 13. MORRO ALTO/ SALITRE. |
- NI - |
5,7100 |
213.554,00 |
|
Valor dos itens R$ 391.879,40 |
||||||
|
Fornecedor: 017893 - WAGHSTON DE OLILVEIRA MACHADO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
2 |
15400 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 02. SAO JOAO DA SERRA NEGRA/ SAPECADO. |
- NI - |
8,3900 |
129.206,00 |
|
Valor dos itens R$ 129.206,00 |
||||||
|
Fornecedor: 018165 - TIGRAO TRANSPORTES LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
1 |
17600 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 01. MAKENA/ PATROCINIO. |
- NI - |
10,4000 |
183.040,00 |
|
Valor dos itens R$ 183.040,00 |
||||||
|
Fornecedor: 019384 - JC TRANSPORTES E LOCACAO DE VANS LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
51 |
34980 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 03. PATROCINIO/ CHAPADAO DE FERRO/ PATROCINIO. |
- NI - |
6,0100 |
210.229,80 |
|
58 |
26180 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 11. PATROCINIO BOA VISTA |
- NI - |
7,3900 |
193.470,20 |
|
Valor dos itens R$ 403.700,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020715 - ADRIANO BENVINDO PIRES ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
22 |
43560 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 08. CHACARA HAWAI/ PATROCINIO |
- NI - |
7,9700 |
347.173,20 |
|
71 |
15840 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 11. CHACARAS HAWAI/ CONDOMINIO ELDORADO INTERNO LOR 08 |
- NI - |
10,9800 |
173.923,20 |
|
Valor dos itens R$ 521.096,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020716 - MARIA DOS REIS MELO CPF 472.696.42672 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
66 |
42020 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 06. SILVANO/ MACAUBAS DE CIMA/ SILVANO/ BOM JARDIM/ PATROCINIO. CRIANCAS ESPECIAIS. |
- NI - |
5,3200 |
223.546,40 |
|
95 |
36740 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 35. SILVANO INTERNA. APAE |
- NI - |
5,8100 |
213.459,40 |
|
Valor dos itens R$ 437.005,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020718 - 63.195.239 MARIA LUISA ALVES COELHO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
76 |
45760 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 16. BARRA/ SALITRE DE MINAS INTERNO. |
- NI - |
3,3200 |
151.923,20 |
|
Valor dos itens R$ 151.923,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020719 - BARRA DO SALITRE TRANSPORTES LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
94 |
25960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 34. BARRA DO SALITRE/ SALITRE DE MINAS. |
- NI - |
7,4400 |
193.142,40 |
|
Valor dos itens R$ 193.142,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020721 - 63.301.164 MARIANA PIRES ALVES DAVI |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
46 |
24420 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 34. SALITRE DE MINAS/ SAO BENEDITO INTERNO ESCOLA ESTADUAL VENINA TAVARES SALITRE DE MINAS NOITE. SALITRE DE MINAS. PATROCINIO 3° TURNO |
- NI - |
8,9000 |
217.338,00 |
|
Valor dos itens R$ 217.338,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020722 - CAMILA ELISIA BRITO CUNHA 10240901673 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
17 |
36960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 03. SANTO ANTONIO/ CORREGO DANTAS/ PATROCINIO. |
- NI - |
8,0000 |
295.680,00 |
|
69 |
43120 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 09. DIVISA/ GREENVILLE |
- NI - |
5,2000 |
224.224,00 |
|
Valor dos itens R$ 519.904,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020723 - CELIO DIAS DE CASTRO ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
9 |
21120 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 10. SANTO ANTONIO LAGOA SECA/ SANTA LUZIA/ PIRAPITINGA/ PATROCINIO |
- NI - |
9,1800 |
193.881,60 |
|
14 |
24420 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 15. SANTO ANTONIO DA LAGOA SECA/ PATROCINIO |
- NI - |
8,3600 |
204.151,20 |
|
Valor dos itens R$ 398.032,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020724 - N.S TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
24 |
29040 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 11. BOM JARDIM I/ BOM JARDIM/ CONGINHAS/ PATROCINIO |
- NI - |
8,9800 |
260.779,20 |
|
26 |
23980 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 13. SILVANO/ CORREGO DA MATA |
- NI - |
9,9300 |
238.121,40 |
|
Valor dos itens R$ 498.900,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020725 - CLEIDES LINA DE SOUZA 94404224168 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
11 |
52360 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 12. CHACARAS HAWAI/ SANTA LUZIA DOS BARROS |
- NI - |
6,2700 |
328.297,20 |
|
Valor dos itens R$ 328.297,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020726 - NASARIO FERREIRA DE SOUSA 00352014873 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
116 |
32120 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LOR 10. MAKENA / PATROCINIO |
- NI - |
8,5400 |
274.304,80 |
|
Valor dos itens R$ 274.304,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020727 - CW TRANSPORTE LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
30 |
28380 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 17. MACAUBAS/ BOM JARDIM I/ BOM JARDIM/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,0800 |
257.690,40 |
|
44 |
33660 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 32. SAMAMBAIA DOURADOS PULADOURO/ CAXAMBU ENTRE SERRAS TAQUARA/ PATROCINIO |
- NI - |
8,3400 |
280.724,40 |
|
Valor dos itens R$ 538.414,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020728 - DANIEL JUNIOR ALMEIDA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
5 |
18040 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 05. SANTO ANTONIO DA BOCAINA BOQUEIRAO/ SANTO ANTONIO DA LAGOS SECA/ PATROCINIO |
- NI - |
10,2200 |
184.368,80 |
|
Valor dos itens R$ 184.368,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020729 - NESTOR MARTINS DE LISBOA CPF 029.208.86630 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
108 |
60280 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 48. BOQUEIRAO/ SANTO ANTONIO DA LAGOA SECA/ PATROCINIO. |
- NI - |
4,2800 |
257.998,40 |
|
Valor dos itens R$ 257.998,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020730 - DARIO AFONSO VIEIRA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
61 |
29920 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 01. SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL INTERNO LOR 66 E LOR 60. |
- NI - |
6,7100 |
200.763,20 |
|
Valor dos itens R$ 200.763,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020731 - DIEGO DOS REIS SILVA MELO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
75 |
25740 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 15. MATA DO BREJO/ MACAUBAS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ SILVANO. CONTRA TURNO TERCA QUARAT E QUINTA NOITE. |
- NI - |
7,4800 |
192.535,20 |
|
81 |
31240 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 21. MATA DO BREJO/ MACAUBAS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ SILVANO |
- NI - |
6,5000 |
203.060,00 |
|
Valor dos itens R$ 395.595,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020732 - NICOLAS FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
117 |
15180 |
KM |
PRSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 07. PATROCINIO INTERNO. |
- NI - |
11,5600 |
175.480,80 |
|
Valor dos itens R$ 175.480,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020733 - 53 092 967 EDILAINE APARECIDA MARQUES |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
115 |
22660 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 55. MATA DO SILVANO INTERNO. |
- NI - |
8,2400 |
186.718,40 |
|
Valor dos itens R$ 186.718,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020734 - 56 367 779 EDMILSON ARAUJO DE BRITO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
112 |
24640 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 52. BARRA DO SALITRE/ SANTO ANTONIO DA BOCAINA. BOQUEIRAO/ TEJUCO/ ESMERIL/ PATROCINIO |
- NI - |
7,7400 |
190.713,60 |
|
Valor dos itens R$ 190.713,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020735 - ODAIR JOSE GONCALVES DA MOTA 96583274604 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
48 |
30360 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 36. BOA VISTA/ MARTINS/ SAO JOAO DA SERRA NEGRA. |
- NI - |
8,7700 |
266.257,20 |
|
Valor dos itens R$ 266.257,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020737 - ODAIR PORFIRIO DE ANDRADE |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
96 |
21780 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 36. MATA DO BREJO/ MACAUBAS DE CIMA/ SILVANO. |
- NI - |
8,5000 |
185.130,00 |
|
97 |
22660 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 37. SILVANO INTERNO. |
- NI - |
8,2500 |
186.945,00 |
|
Valor dos itens R$ 372.075,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020738 - ONOFRE ANDRE DE OLIVEIRA CPF 46026401687 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
63 |
14960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 03. MALHADOURO/ PATROCINIO. |
- NI - |
11,5000 |
172.040,00 |
|
Valor dos itens R$ 172.040,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020739 - 50.921.314 ERIK GABRIEL DE SOUZA TEIXEIRA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
78 |
31900 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 18. GREENVILLE INTERNO |
- NI - |
6,4100 |
204.479,00 |
|
Valor dos itens R$ 204.479,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020740 - EVANDRO CESAR DE FARIA CPF 78390508672 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
68 |
16500 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 08. SERRA DO GAVIAO/ SAMAMBAIA/ PATROCINIO. |
- NI - |
10,6200 |
175.230,00 |
|
Valor dos itens R$ 175.230,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020742 - FACINE TRANSPORTES LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
29 |
18920 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 16. MATA DO SILVANO COELHOS BREJO DO SILVANO/ MACAUBAS DE CIMA/ P.A NOVA ALIANCA/ SILVANO |
- NI - |
11,4000 |
215.688,00 |
|
106 |
33000 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 46. MATA DILVANO INTERNO. |
- NI - |
6,2600 |
206.580,00 |
|
Valor dos itens R$ 422.268,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020743 - PATROCINIO TRANSPORTE LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
23 |
33660 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 09. BOA VISTA/ MARTINS/ SAMAMBAIA DOURADOS PULADOURO/ PATROCINIO. CRIANCAS ESPECIAIS APAE. |
- NI - |
8,3500 |
281.061,00 |
|
Valor dos itens R$ 281.061,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020744 - GETULIO JOSE DE OLIVEIRA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
31 |
34320 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 18. MARTINS INTERNO. |
- NI - |
8,2700 |
283.826,40 |
|
Valor dos itens R$ 283.826,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020746 - GUILHERME HENRIQUE DA SILVA 09722311611 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
93 |
29260 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 33. BOA VISTA INTERNA. |
- NI - |
6,8100 |
199.260,60 |
|
Valor dos itens R$ 199.260,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020747 - GUILHERME QUEIROZ SIQUEIRA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
12 |
47960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 13. PATROCINIO/ GREIVILLE PROFESSORAS. |
- NI - |
5,7900 |
277.688,40 |
|
87 |
28380 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 27. CORREGO DANTAS/ COCAIS/ SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL/ GREENVILLE. |
- NI - |
6,9700 |
197.808,60 |
|
Valor dos itens R$ 475.497,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020748 - P.J.A. TRANSPORTES LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
33 |
24640 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 20. SANTA LUZIA DOS BARROS PIRAPITINGA/ MOREIRAS/ CONGONHAS/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,7900 |
241.225,60 |
|
55 |
31900 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 08. PATROCINIO/ PEDOR/ PATROCINIO. APOIO A LINHA K67. |
- NI - |
6,3100 |
201.289,00 |
|
Valor dos itens R$ 442.514,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020749 - HS TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
56 |
18920 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 09. PATROCINIO/ CHAPADAO DE FERRO/ PATROCINIO |
- NI - |
9,5000 |
179.740,00 |
|
57 |
43340 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 10. PATROCINIO/ SILVANO/ MATA DO SILVANO |
- NI - |
5,2200 |
226.234,80 |
|
Valor dos itens R$ 405.974,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020750 - REGINALDO DOS REIS LUIZ CPF 708.746.46634 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
10 |
70840 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 11. PEDROS/ BOM JARDIM/ MACAUBAS DE BAIXO/ PATROCINIO/ PEDROS MANHA E NOITE. |
- NI - |
4,9200 |
348.532,80 |
|
114 |
23980 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 54. PEDROS INTERNO |
- NI - |
7,9000 |
189.442,00 |
|
Valor dos itens R$ 537.974,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020751 - RONALDO JOSE DA SILVA CPF 006 425 386 46 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
7 |
19140 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 08. PATROCINIO INTERNO. |
- NI - |
9,8100 |
187.763,40 |
|
43 |
27060 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 31. MARTINS/ SAMAMBAIA/ ASSENTAMENTO/ MARTINS |
- NI - |
9,3100 |
251.928,60 |
|
Valor dos itens R$ 439.692,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020752 - ROSELY DE SOUZA SILVA LTDA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
45 |
46200 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 33. CORREGO DANTAS COCAIS/ SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL SANTO ANTONIO QUEBRANZOL/ PATROCINIO 2° TURNO. |
- NI - |
7,2900 |
336.798,00 |
|
Valor dos itens R$ 336.798,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020753 - 57.729.892 HUMBERTO RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
109 |
36960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 49. MAKENA/ CHURUMEL/ PATROCINIO |
- NI - |
5,7800 |
213.628,80 |
|
Valor dos itens R$ 213.628,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020755 - ILDA SANTOS DA CUNHA CPF 523.923.41672 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
53 |
25960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 06. PATROCINIO/ BOA VISTA/ PATROCINIO. |
- NI - |
7,4400 |
193.142,40 |
|
Valor dos itens R$ 193.142,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020756 - 63.103.511 IRLENE GONCALVES DE PAIVA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
65 |
26400 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 05. SANTO ANOTNIO DO QUEBRANZOL/ MACAUBAS DE BAIXO/ VIEIRAS/ GREENVILLE. |
- NI - |
7,3500 |
194.040,00 |
|
Valor dos itens R$ 194.040,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020757 - 27.468.268 IURY TALLES SOUZA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
104 |
38280 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 44. CAMPO ALEGRE/ SAPECADO/ MARTINS. |
- NI - |
5,6600 |
216.664,80 |
|
Valor dos itens R$ 216.664,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020758 - JOSE DE FATIMA MELO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
72 |
23540 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 12. SILVANO/ BOM JARDIM/ SILVANO |
- NI - |
8,0100 |
188.555,40 |
|
74 |
34320 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 14. SILVANO INTERNO. |
- NI - |
6,0900 |
209.008,80 |
|
Valor dos itens R$ 397.564,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020759 - SEBASTIAO DOS REIS PIRES |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
3 |
23760 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 03. BOQUEIRAO/ SANTO ANTONIO LAGOA SECA/ PATROCINIO/ BOQUEIRAO |
- NI - |
8,5100 |
202.197,60 |
|
Valor dos itens R$ 202.197,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020760 - JOSE M MARTINS |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
6 |
33880 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 06. SANTO ANTONIO DA LAGOA SECA/ PATROCINIO. |
- NI - |
6,9000 |
233.772,00 |
|
Valor dos itens R$ 233.772,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020761 - JOSE MARIA DE FREITAS TRANSPORTE |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
41 |
25960 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 29. LAJINHA/ SANTO ANTONIO DA BOCAINA/ BOQUEIRAO/ CONGONHAS/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,5000 |
246.620,00 |
|
100 |
29260 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 40. LAJINHA/ PATROCINIO. |
- NI - |
6,8000 |
198.968,00 |
|
Valor dos itens R$ 445.588,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020762 - SHALOM EXPRESSO DA FE LTDA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
35 |
42240 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 23. CORREGO DO ACUDE/ MORRO ALTO/ MATA DA BANANEIRA/ TEJUCO/ SALITRE DE MINAS. |
- NI - |
7,5500 |
318.912,00 |
|
Valor dos itens R$ 318.912,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020763 - JOSE MARIA DIAS DAMASCENO CPF 76167895600 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
16 |
23760 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 02. DIVISA/ MACAUBAS DE BAIXO/ GREENVILLE. |
- NI - |
9,9800 |
237.124,80 |
|
38 |
22880 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 26. MACAUBAS/ BOM JARDIM I/ LAJINHA MATA DO BREJO/ MACAUBAS DE BAIXO/ GREENVILLE. |
- NI - |
10,2000 |
233.376,00 |
|
Valor dos itens R$ 470.500,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020764 - SIRLENE S. DE FREITAS TRANSPORTE ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
85 |
31460 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 25. SAOM JOSE DOS TALHARES/ SILVANO |
- NI - |
6,4500 |
202.917,00 |
|
Valor dos itens R$ 202.917,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020765 - 63.122.871 JOSE RICARDO DE SOUZA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
111 |
34760 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 51. SALITRE/ SAO BENEDITO. |
- NI - |
4,6000 |
159.896,00 |
|
Valor dos itens R$ 159.896,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020766 - JULIO CESAR OLIVEIRA LOCACAO |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
47 |
34100 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 35. MALHADOURO/ ESMERIL/ PATROCINIO |
- NI - |
8,3000 |
283.030,00 |
|
50 |
43120 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 02. PATROCINIO SALITRE DE MINAS |
- NI - |
5,2300 |
225.517,60 |
|
Valor dos itens R$ 508.547,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020768 - TRANSMEDEIRO LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
27 |
23100 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 14. BOA VISTA/ MARTINS/ PONTE ALTA/ BOA VISTA. |
- NI - |
10,1400 |
234.234,00 |
|
Valor dos itens R$ 234.234,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020769 - TRANSPORTADORA CUNHA LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
62 |
39160 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 02. DIVISA/ MACAUBAS DE CIMA/ PATROCINIO IFTM |
- NI - |
3,9300 |
153.898,80 |
|
77 |
19800 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 17. PIRAPETINGA/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,1000 |
180.180,00 |
|
Valor dos itens R$ 334.078,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020770 - LAIS BRITO CUNHA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
40 |
30800 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 28. SANTO ANTONIO QUEBRANZOL/ CORREGO DANTAS/ SANTO ANTONIO QUEBRANZOL. |
- NI - |
8,7200 |
268.576,00 |
|
67 |
28600 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 07. PEDROS / DIVISA A GREENVILLE. |
- NI - |
6,9000 |
197.340,00 |
|
Valor dos itens R$ 465.916,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020771 - TRANSPORTADORA DANE LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
34 |
27720 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 21. SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL INTERNO. |
- NI - |
9,1900 |
254.746,80 |
|
101 |
26620 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 41. SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL/ CORREGO DANTAS. COCAIS/ SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL. |
- NI - |
6,5400 |
174.094,80 |
|
Valor dos itens R$ 428.841,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020773 - TRANSPORTE ESCOLAR BARRA RESENDE LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
91 |
28160 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 31. BARRA DO SALITRE/ SALITRE DE MINAS. |
- NI - |
7,0000 |
197.120,00 |
|
Valor dos itens R$ 197.120,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020775 - LOURDES MARIA PAULA SOUZA 04022587628 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
49 |
63360 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 01. PATROCINIO/ GREENVILLE/ SANTO ANTONIO DO QUEBRANZOL/ GREENVILLE/ PATROCINIO. |
- NI - |
4,1700 |
264.211,20 |
|
Valor dos itens R$ 264.211,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020776 - LS TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
19 |
24640 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 05. MOREIRAS/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,7800 |
240.979,20 |
|
105 |
11660 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 45. MOREIRAS INTERNO. |
- NI - |
14,2400 |
166.038,40 |
|
Valor dos itens R$ 407.017,60 |
||||||
|
Fornecedor: 020777 - LUCIVANIA APARECIDA DE CASTRO ALMEIDA 04770342683 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
80 |
34320 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 20. MARTINS INTERNO. |
- NI - |
6,0900 |
209.008,80 |
|
Valor dos itens R$ 209.008,80 |
||||||
|
Fornecedor: 020778 - TRANSPORTE SALITRE LTDA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
64 |
40040 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 04. SALITRE/ BARRA DO SALITRE INTERNO. |
- NI - |
5,4800 |
219.419,20 |
|
Valor dos itens R$ 219.419,20 |
||||||
|
Fornecedor: 020779 - VAGNO JOSE DE ARAUJO CPF35671459672 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
8 |
34760 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 09. BARRA DO SALITRE/ TEJUCO/ SALITRE DE MINAS. |
- NI - |
6,8000 |
236.368,00 |
|
90 |
33880 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 30. BARRA DO SALITRE/ LEMOS/ SALITRE DE MINAS. |
- NI - |
6,1000 |
206.668,00 |
|
Valor dos itens R$ 443.036,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020780 - 24.245.575 VALTER PEREIRA DA SILVA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
59 |
29700 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PV 12. PATROCINIO/ SAO JOAO DA SERRA NEGRA. |
- NI - |
4,9800 |
147.906,00 |
|
Valor dos itens R$ 147.906,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020781 - VANDA DE SOUZA 12382792604 |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
4 |
21560 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LMR 04. BOQUEIRAO/ SANTO ANTONIO LAGOA SECA/ PATROCINIO. |
- NI - |
9,0500 |
195.118,00 |
|
Valor dos itens R$ 195.118,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020782 - WANDERLEY SCHIARA |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
18 |
23320 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 04. PE DE GALINHA / PATROCINIO. |
- NI - |
10,0500 |
234.366,00 |
|
Valor dos itens R$ 234.366,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020783 - 62.954.398 WEMERSON BENEDITO MENDES |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
98 |
21780 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA V 38. MATA DO SILVANO INTERNO. |
- NI - |
8,5000 |
185.130,00 |
|
Valor dos itens R$ 185.130,00 |
||||||
|
Fornecedor: 020784 - WESLEY GONCALVES FERREIRA ESCOLAR |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
36 |
38280 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 24. MATA DO BREJO/ MACAUBAS DE CIMA P.A NOVA ALIANCA/ SILVANO MANHA E NOITE |
- NI - |
7,8800 |
301.646,40 |
|
Valor dos itens R$ 301.646,40 |
||||||
|
Fornecedor: 020785 - ZIRIM TRANSPORTES LTD |
||||||
|
Item |
Qtde |
Un |
Especificação |
Marca |
Valor Unit. |
Valor Total |
|
42 |
18480 |
KM |
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA LOR 30. BORGES SAPECADO/ SAO JOAO DA SERRA NEGRA. |
- NI - |
7,0000 |
129.360,00 |
|
Valor dos itens R$ 129.360,00 |
||||||
Vigência: 60(sessenta) meses.
Patrocínio-MG, 21 de janeiro de 2026
Gustavo Tambelini Brasileiro – Prefeito Municipal.